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    房地產企業全面預算管理與控制及規范化專題班

    (本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打13718601312咨詢最新時間、地點等培訓安排。

    培訓安排:2022年11月10日-12日(10日下午報到,11-12日兩天課程)深圳
    培訓對象:房地產企業高層管理人員,管理職能相關部門,財務總監、預算總監、運營總監、財務經理、會計經理、稅務經理、資金經理、財務部和審計部等相關人員。
    培訓費用:3880元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢等)
    培訓背景:
        以公司整體經營目標為基礎的預算,已經成為企業不可或缺的管理手段,在公司的經營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預算管理掌控公司經營全局,如何成功實施全面預算管理,如何跟蹤全面預算管理的執行情況等成為現代管理者的必修課。
        本課程通過大量的案例分析與實例演練,為學員展示一個系統、科學的基于戰略績效的預算管理體系,幫助企業和參訓學員了解如何編制合理的預算,如何使預算得到有效的實施,充分運用預算控制公司的整體運作。如何運用預算管理參與企業績效激勵管理中,幫助企業找準企業控制的關鍵點并掌握有效的控制方法。
    課程收益:
    1、了解房地產企業預算編制方法,如何基于戰略承接倒逼各部門制定競爭力目標;
    2、理解并構建適合房企自己公司的預算管理體系;
    3、設計從企業組織架構到崗位職責的全面預算責任績效體系;
    4、擬定企業預算編制推進計劃、預算編制步驟、預算編制責任考核體系;
    5、掌握跟蹤預算執行的基于績效評價的預算執行跟蹤評價方法;
    6、學會通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評;
    7、通過預算的閉環管理體系優化,倒逼企業各流程優化和落地。
    課程亮點:
    1、認識 — 全面預算對企業完成戰略目標的重要性;
    2、明確 — 高效的全面預算管理體系中的關鍵點;
    3、理解 — 構建適合房地產企業的預算管理體系的思路;
    4、學習 — 預算編制的流程、工具和方法;
    5、掌握 — 跟蹤預算執行的有效方法。
    通過預算管理對企業經營進行有效的監控與考評,真正提高企業效益。

    培訓大綱:
    第一節:認識全面預算
    一、引子:理清預算的觀念:
    1.花錢比掙錢重要!
    2.掙錢從花錢開始!
    3.控制花錢 — 預算,是實現掙錢的第一步!
    4.誰花錢,誰辦事,誰編預算!
    5.花什么錢,辦什么事,編什么預算!
    6.預算不是專屬財務人員的責任!
    7.有差異的預算才會有價值!項
    二、企業為什么要進行全面預算管理與控制
    1.預算,您的直覺是什么?
    2.什么是預算?
    3.什么是預算管理
    4.什么是全面預算管理
    5.全面預算管理到底能給企業帶來什么?
    ⑴ 如何理解全方位?全過程?全員?
    ⑵ 全面預算管理不同于傳統計劃管理
    ⑶ 全面預算管理不同于傳統財務預算
    ⑷ 全面預算管理不同于經濟責任承包
    ⑸ 什么是有效的控制?
    三、預算承接戰略
    ☆ 企業戰略設計:方向、定位、目標
    ☆ 何為戰略?— 找準方向,趨利避害,揚長補短,實現目標。
    1.眾多優秀企業的管理實踐
    2.國家有關部門的強力推薦
    3.全面預算管理的自身價值
    ⑴ 戰略目標落地化
    ⑵ 經濟活動目標化
    ⑶ 管理方式精細化
    ⑷ 經營活動受控化
    ⑸ 資金控制提前化
    績效管理依據化
    ⑺ 成本控制約束化
    ◇ 案 例:課堂案例討論——SWOT分析
    ◇ 案 例:某知名企業年度方針目標論證情景再現析

    第二節:預算概要
    1. 經營計劃要預先確定:
    ⑴ 未來要做什么?(目標)
    ⑵ 未來由誰去做?(責任)
    ⑶ 未來何時做?  (時間)
    ⑷ 未來如何去做?(措施)
    第一步:用戶想要什么?— 所有的企業計劃從分析用戶需求開始
    第二步:競爭環境 — 競爭對手的戰略是什么?分析對手的優勢及劣勢
    第三步:企業宗旨 — 我們給用戶什么?
    第四步:3-5年的目標,達到此目標的關鍵成功因素
    第五步:必須的產品及服務
    第六步:策略及實施計劃
    第七步:財務預測
    第八步:合作伙伴
    第九步:潛在外部問題及應急計劃
    第十步:各項計劃與預算
    2.戰略:
    ⑴ 戰略與戰略規劃
    3.經營預算(計劃)
    ⑴ 經營預算(計劃)的擬定
    4.企業經營計劃與部門計劃
    ⑴ 部門計劃
    ⑵ 個人計劃
    5.流程
    ⑴ 案 例
    6.財務預算
    7.預測
    8.報告
    9.評價與績效

    第三節:如何編制預算
    一、全面預算項目工作步驟:
    1.預算管理組織設計
    案 例:頭部房地產企業組織架構及預算職責文件成立預算管理委員會
    (預算牽頭領導小組)
    2.召開預算動員啟動會議
    ⑴ 明確各部門的職責、時間、要求
    3.制定預算管理制度、原則、標準、細則、機制等
    ⑴ 統一預算語言
    4.擬定預算模版,預算手冊等
    5.培訓預算工作相關人員
    6.確定考核評價機制
    7.定期召開協調會議
    8.簽訂目標業績合同,預算方案確定下發執行
    二、預算的編制要領
    1.表格
    2.模板
    3.案例
    ⑴ 預算只有執行好壞問題!
    ⑵ 沒有完成多少問題!
    ⑶ 魔鬼藏在預算的細節中!
    三、預算編制的管理
    1.什么類型的預算最適合本公司?
    四、預算工作落地流程
    1.設立預算組織及組織架構
    2.預算崗位職責
    3.預算制度設定
    4.預算時間月歷
    5.案例分享:房地產企業預算管理與編制體系(房地產、建筑安裝)
    五、預算編制起點的選擇
    六、預算的編制方法介紹
    1.三級預算編制表格體系(某集團預算編制表格體系示例)
    2.經營預算的編制
    ⑴ 要求   
    ⑵ 要領    
    ⑶ 表單   
    ⑷ 案例
    2. 銷售預算的編制
    ⑴ 市場戰略意圖
    ⑵ 競爭差距
    ⑶ 市場洞察
    ⑷ 創新焦點
    ⑸ 戰略聚焦
    ⑹ 關鍵任務
    ⑺ 資源創新
    ⑻ 機制創新
    ⑼ 體系保障
    ⑽ 風險應對
    3. 采購預算的編制
    ⑴ 房產企業成本預算的編制 — 目標成本責任到人
    ⑵ 標準
    ⑶ BOM
    ⑷ 制費
    5、日常費用的預算編制
    6、固定費用的預算編制
    7、變動費用的預算編制
    8、項目費用的預算編制
    9、資本預算的編制
    ⑴ 資金預算的編制和平衡
    ⑵ 預算中的信息傳遞
    ⑶ 案 例:預算編制模版、表單、說明
    ① 將預算當作項目管理 — 如何管理
    ② 各部門人員角色定位 — 責任劃分
    ③ 各部門之間及部門內部的溝通與協調
    ④ 編制過程中的常見問題分析
    ⑤ 財務人員在預算中的地位和作用
    ⑥ 財務人員預算管理中的誤區:財務人員編預算、統領預算

    第四節:如何讓預算得到有效的執行?
    一、預算與執行為何脫節?
    1.怎樣編制預算才能帶來預算的有效執行?
    2.案 例:落地實踐某房產企業預算管理相關制度、流程及績效機制
    二、績效與績效管理
    1.預算的績效考核
    2.編制過程的考核評價
    3.預算執行過程中的考核評價
    4.預算的調整與追加
    5.審批職責權限
    6.沒有績效評價的預算不是真正的預算!
    7.年度、月度預算執行分析總結
    8.預算、預贏、預測、預警、預案
    三、風險管理與控制
    1.預算案例分析
    ⑴ 你想要什么,你就量化什么,你就考核什么!
    ⑵ 預算目標與預算執行評價案例

    培訓講師:孫犁
        國內多家企業管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。借鑒名企先進管理經驗,創建提升企業制造競爭力管理咨詢模式。
        工作經歷:曾任高級財務經理,從事企業財務管理工作26年。國內某鋼鐵企業從事財務管理工作10年。某國內知名大型企業財務管理工作16年;幾十年的企業財務高管實戰經歷,積累豐富的企業財務管理實戰經驗。
        長期擔任中國總會計師協會管理會計師中級授課講師,主講:績效管理、管理會計信息系統以及管理會計類相關預算、成本、分析、內控、數字化轉型、財務共享、財務轉型、財務BP等相關課程等。授課風格:實戰、實用、實效,深受各地學員好評!

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    2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
    3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
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